2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Werk en inkomen | ||||||
Inkomensvoorzieningen | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Participatiewet (PW) | -532 | -517 | -517 | -517 | -517 | |
Sociale recherche (IBO) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale werkvoorziening (MGR) | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeentelijk minimabeleid | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kwijtschelding lokale belastingen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reïntegratie/participatievoorzieningen | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | -1.973 | -517 | -517 | -517 | -517 | |
Jeugd | ||||||
Peuteropvang | 32 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
Individuele voorzieningen Jeugd | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individuele voorz. Jeugd Intensief | 315 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Jeugdgezondheidszorg | -62 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Saldo programma | 386 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Maatschappelijke ondersteuning | ||||||
Wet inburgering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 3 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
MFA Ewijk | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
MFA Weurt | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Organisatie toegang | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare gezondheidszorg | -54 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Saldo programma | 181 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
Welzijn en educatie | ||||||
Onderwijsondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huisvesting onderwijs | -308 | 0 | -13 | -13 | -13 | |
Lokaal onderwijsbeleid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zwembad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportaccommodaties | 18 | -6 | -1 | -1 | -1 | |
Bevordering sportdeelname | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunstbeoefening en-bevordering | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Natuurbescherming | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar groen/park/plantsoen | 459 | -113 | -113 | -113 | -113 | |
Evenementen | -45 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
Speelvoorzieningen | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | |
Begraafplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | 118 | -132 | -145 | -145 | -145 | |
Omgeving | ||||||
Beheer en onderhoud wegen | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeersmaatregelen | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare verlichting | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Watergangen, afwateringen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Afval | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riolering | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
Maatregelen milieubescherming | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsplannen | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woningbouw vernieuwing | 14 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Monumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wabo | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse gronden | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vastgoedbeheer | -7 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Saldo programma | 841 | -65 | 12 | 12 | 12 | |
Openbare orde en veiligheid | ||||||
Rampenbestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regulering APV/Bijz.wetten | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheidsbevorderende maatregelen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | 23 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
Bestuur en algemene ondersteuning | ||||||
Burgemeester en wethouders | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Directie (+ algemeen) | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (P&O) | 85 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (automatisering) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead (gemeentehuis) | 5 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Overhead (gemeentewerf) | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Overhead (voorlichting) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkiezingen | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | 53 | 212 | 222 | 232 | 232 | |
Algemene Uitkering | 3.881 | 724 | 709 | 646 | 1.731 | |
Bijzondere baten en lasten | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokale heffing/invordering | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat v/d rekening baten en lasten | -2.287 | -9 | -74 | -11 | -1.096 | |
Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | 1.838 | 911 | 854 | 864 | 864 | |
Overige eigen middelen | ||||||
Energiebeheer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bouwgrondexploitatie | -173 | -212 | -222 | -232 | -232 | |
Geldleningen/uitzetting =>1 jaar | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | -1.200 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Saldo programma | -1.413 | -187 | -197 | -207 | -207 | |
Verwacht resultaat | 2.287 | 9 | 74 | 11 | 1.096 | |
